浉河区审计局审计结果公告

（2019年第1号）

浉河区水利局2018年度预算执行及其他

财政财务收支情况审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，浉河区审计局自2019年3月14日至5月25日，对浉河区水利局2018年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位基本情况

浉河区水利局是区政府工作部门，主要承担全区防汛抗旱工作，负责编制、审查上报全区各类水利基本建设项目建设书、可行性研究报告和初步设计，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。2018年度，区水利局收到财政拨款1105.23万元；支出合计969.35万元。

   二、审计评价意见

审计结果表明：区水利局及所属单位提供的会计资料和其他证明材料，基本真实地反映了2018年度预算执行和财政财务收支情况，会计核算基本符合相关制度，财务收支基本遵守了有关财经法规，但也存在违规发放补助、财政资金未发挥效益等问题。

三、审计发现的主要问题

   （一）违规发放补助

   （二）财政资金未发挥效益

   （三）局机关及二级机构财务管理不规范

    四、审计处理情况和建议

    对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对违规发放补助问题，要求相关单位纠正，并清退收回资金；对财政资金未发挥效益问题，要求相关单位纠正，区水产局今后加强对示范基地的监管，查找不利于鱼病医院工作开展的原因，尽快将检测设备投入使用；对局机关及二级机构财务管理不规范的问题，要求相关单位纠正，补齐各项手续及资料。

针对审计发现的问题，浉河区审计局建议：区水利局进一步建立健全内部控制制度，加强对二级机构的监督管理；加强对专项资金的监管力度。

五、审计发现问题的整改情况

目前，区水利局对违规发放补助、财政资金未发挥效益和局机关及二级机构财务管理不规范等问题已按要求进行整改。具体整改结果由区水利局向社会公告。

                                   浉河区审计局

                                  2019年9月20日