2020年第 1 号

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条规定和年度审计计划的安排，浉河区审计局派出审计组对五里墩办事处2019年度老旧小区改造项目实施情况进行了审计调查。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

(一）项目立项情况

近年来，国家在全国范围内大规模实施老旧小区改造工程，这项工作关系城市内部广大人民群众的基本住房利益，能够从源头上解决老城区居民的生活难题，极大的改善老城区群众的居住环境和生活状况。2019年五里墩办事处实施的老旧小区该造工程，涉及该办事处14个老旧小区。2019年7月区发改委对办事处报送的项目实施方案进行了批复（浉发改【2019】58号）。该项目计划总投资2380.66万元，其中：中央预算内投资2143万元，区级配套资金237.66万元。

（二）项目建设资金拨付情况

2019年12月区财政局将2143万元中央预算投资资金拨给区发改委，2020年1月区发改委拨付五里墩办事处老旧小区改造建设资金950万元。截止审计时，五里墩办事处共拨付工程款894.6万元。

（三）项目竣工完成情况

截止审计时，14个老旧小区改造项目已竣工12个，正在实施的有2个。目前已竣工的12个小区的竣工验收工作正在进行中。

（四）工程招投标情况

五里墩办事处14个老旧小区改造项目由于受违章建筑拆除进度的影响，分2个阶段进行实施。2019年7月实施了第一批12个小区改造项目，7月5日在《中国采购与招标网》和《河南省政府采购网》上发布了招标公告，12个小区按12个施工标段进行了招标，工程预算金额908.6万元；2019年9月实施了第二批2个小区改造项目，9月3日在《中国招标投标公共服务平台》和《信阳市政府采购网》上发布了招标公告，2个小区按4个施工标段进行了招标（其中的福寿社区弘运家属院小区分成3个标段，另一个小区--北京路建材厂家属院为一个标段），工程预算金额为1472.06万元，其中福寿社区弘运家属院小区改造工程预算金额为1189.84万元，分别为：一标396.86万元、二标397.66万元、三标395.32万元。

五里墩办事处老旧小区改造工程的实施使老旧小区的整体面貌发生了较大的变化，极大的改善了老城区14个老旧小区的居住环境和生活状况。通过审计，加强了项目建设资金及招投标程序的规范管理。

二、审计发现的主要问题

1、未按合同约定拨付工程款

五里墩办事处14个老旧小区改造项目已竣工12个小区，合同金额为2219.48万元，累计拨付工程款854.21万元。未按照合同约定的工程进度拨付工程款。

2、多个标段投标人涉嫌串通投标

审计发现，第一批12个老旧小区改造项目与第二批2个老旧小区改造项目在项目招投标中均存在着部分标段投标人之间涉嫌串通投标的问题。

三、审计处理及整改情况

对审计发现的问题，浉河区审计局已依法出具了审计报告，下达了审计决定及移送处理书。浉河区五里塅办事处高度重视，问题得到了积极整改。