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预算决算

关于浉河区2010年财政预算执行情况

2011年财政预算(草案)的报告

2011年3月4日在区三届人大五次会议上

河区财政局局长  雷少轩

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告浉河区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2010年全区财政预算执行情况

2010年,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,财政工作深入贯彻落实科学发展观,认真落实积极的财政政策,切实加强收入征管,积极争取上级财政支持,大力调整支出结构,努力统筹各类资金,不断提高财政保障能力,财政收支迈上新台阶,基本实现了“保工资、保运转、保稳定、保民生、保发展”的既定目标,有力地促进了全区经济发展和社会稳定,较好地完成了区三届人大四次会议及其常委会批准的预算任务。

(一)2010年地方财政收支预算完成情况

1、2010年,全区财政一般预算收入完成34210万元,为预算的107%,比上年增长23.6%(分项收入情况见附表一),其中:税收收入完成29428万元,同比增长25.9%,占一般预算收入的86.02%,较上年提高1.58个百分点;一般预算收入总量位居全市第二,税收总量、收入质量位居全市第一。

2、2010年,全区财政总支出123310万元(分项支出情况见附表二),其中:财政一般预算支出完成112276万元,为调整预算的106.7%,增长16.2%,实现了收支平衡。各项重点支出得到较好保障,农林水、教育、科技支出分别增长23.5%、22%、22.1%,增幅均高于财政经常性收入增幅。由于部分专项指标增加较多、下达较晚,造成部分支出超出调整预算。

(二)上级财政转移支付和专项补助情况

2010年,全区共争取上级转移支付和专项补助资金99782万元,比上年增长20.6%,比上年净增加18357万元,相当于2010年全区一般预算收入的53.7%,其中:各项转移支付资金36940万元,专项转移支付资金4574万元,上级专项补助资金49172万元,村级公益事业一事一议财政奖补资金613万元,结算补助1684万元,税收返还补助5199万元,地方政府债券转贷收入1600万元。这些资金是经过千方百计、千辛万苦向上争取的,极大地缓解了我区财政困难,促进了区域经济社会发展。

二、2010年预算执行和财政工作的主要特点

(一)强化财政收支管理,增强财政保障能力

1强化税费征管。一是针对我区税费征管实际情况,制定实施了《关于进一步加强税费征管的实施意见》,坚持不懈的抓收入,确保收入均衡入库,实现了财政收入快速增长。2010年,全区财政一般预算收入突破3亿元大关,达到3.42亿元,净增收6538万元。二是规范和加强非税收入征缴管理,严格 “收支两条线”管理,加强对矿产、河砂、林地资源,社会抚养费的征管力度,堵塞收入漏洞,确保应收尽收。2010年,非税收入完成1.36亿元,其中:纳入财政一般预算管理收入完成4782万元。

2、强化预算管理。一是严格执行人大批准的财政预算,经常向区人大常委会报告预算执行情况,遇重大预算变化,及时向人大提出预算调整报告,使财政预算成为法定成规的刚性指标。二是优化支出结构,始终把“保工资、保运转、保民生”放在第一位,优先保障关系人民群众切身利益的医疗卫生、教育、社会保障等民生支出,大力压缩一般性支出,支持区委、区政府各项重点工作的顺利实施。2010年,财政总支出突破10亿元大关,达到12.3亿元,财政保障能力进一步增强

(二)发挥财政调控职能,支持经济社会重点建设

1、支持重点项目建设。围绕“四区”建设,大力支持重点工程建设,筹措资金近2亿元支持浉河治理、玉皇顶区域拆迁、信应路等重点项目建设;筹措资金1亿多元,支持市三医院扩建、廉租房、特殊教育学校综合教学楼等民生工程建设

2支持产业经济发展。以政府投资为导向,广泛吸纳社会资本搭建融资平台,全区现有担保公司9家,注册总资金本1.97亿元。积极与多家金融机构合作,全年共开展融资担保业务24笔,融资2.1亿元,有力的支持了企业发展和产业结构升级。

3、支持招商引资工作。认真落实各项招商引资政策,兑现亚兴集团等企业招商引资奖励资金271.6万元,兑现同合车轮、华仪、华新水泥等企业招商引资优惠政策奖励资金1979万元,使招商引资项目“引的进、留的住、发展快”,壮大了骨干税源

(三)努力保障改善民生,促进社会事业和谐进步

1、促进教体文化事业发展。2010年,教育投入达到26325万元,增长22%,比上年净增4775万元,确保了全区教师工资的按时足额发放。其中:投入2547.4万元落实对农村中小学生“两免一补”和城市中小学生免除学杂费政策,投入1016.5万元用于中小学校舍安全工程维修改造,清理化解“普九”债务2980万元;投入158.43万元支持文化馆、图书馆建设,实施农村广播电视村村通、城乡全民健身场、电影放映、农家书屋、“舞台艺术送农民”等惠民工程,繁荣农村文化事业。

2、促进医疗卫生事业发展。一是全面实施新型农村合作医疗,争取新型农村合作医疗上级补助资金4201万元,支付新型农村合作医疗基金3802万元。二是全面推进城市居民基本医疗保险改革,争取城镇居民医疗保险上级补助资金1547万元,支出城镇医疗保险4506万元,支出工伤保险111万元。三是多方筹集资金,投入基本公共卫生服务资金1100万元,投入基本医疗保险基金 4054万元,付离休干部医疗费757万元,投入疾病防治经费85万元,发放企业军转干部生活补贴及医疗费230万元,培训村医三批,对三医院、精神病医院和四个社区卫生服务中心进行了改扩建,有效地缓解城乡居民看病难、看病贵的问题。

3、促进社会保障体系建设。一是构建就业再就业体系。为下岗再就业人员发放再就业优惠证2868本,投入再就业资金1588万元,累计发放小额担保贷款1935万元,财政累计贴息50.77万元。二是构建城乡基本养老体系。为全区参保离退休人员发放养老保险金2.7亿元,保证了企业离退休人员按时足额领到养老金;在全区50个示范村建立新型农村养老保险,参保率82.6%,发放农村养老保险金381.6万元。三是构建城乡困难救助体系。认真做好城市和农村低保工作,发放低保金4566万元,发放农村五保户供养经费451.56万元。四是构建住房困难保障体系。筹措廉租住房保障资金1912万元,筹措保障性安居工程资金500万元,发放住房困难家庭廉租住房补贴320万元。五是提高村、居委会人员生活补助,从2010年1月起,村支部书记、村(居)委会主任、其他村“两委”干部工作报酬分别提高到7000元、5600元、4200元,居委会工作人员生活补助人月均增加200元,达到800元。

(四)推进试验区建设,落实强农惠农优惠政策

1、推进农村基础设施建设。一是努力筹措资金支持农业结构调整。筹资2700万元用于支持广大农民大力发展茶叶、板栗、草莓、蔬菜等特色农业,投入资金133万元用于农村劳动力转移培训,筹集农业综合开发项目资金1235万元,筹集林业生态区建设资金345万元。二是改善农民生产生活环境。2010兑现“一事一议”财政奖补资金919万元,筹集农村公路建设资金3668万元,投资729万元对中小型水库进行除险加固,筹资1062万元用于农村安全饮水,安排农村沼气建设项目资金189.6万元,争取农村环保专项资金435万元,争取财政扶贫资金589万元。

2、认真落实强农惠农政策。坚持“一分钱不能少、一户不能落下、一天不能耽搁”的要求,确保国家惠农政策落实到位。全年共争取并发放惠农补贴1.05亿元,比上年增长87.7%,发放粮食直补和农资综合直补资金1688万元,与上年持平;兑付家电下乡补贴3377万元,较上年增长375%;兑付汽车摩托车下乡补贴610万元,较上年增长152.4%;兑付种植业保险补贴204万元,与上年持平;发放农作物良种补贴641.6万元,较上年增长24.7%;发放大、中、小型水库移民后期扶持资金2900万元,较上年增长6.5%;发放对国有林业、渔业、农村道路客运等行业油价补贴260万元,较上年增长334.8%。

(五)深化财政体制改革,健全完善财政体制机制

1、深入推进财政体制改革。继续推进财政“三项”制度改革,不断提高管理效能。一是认真落实国库集中支付制度。2010年,共受理区直166个预算单位收支业务 2.1万笔,支付金额5.58亿元,较上年增长1.5倍。二是深化政府统一采购制度改革,打造政府采购“阳光工程”。 2010年,执行政府采购预算1570万元,实际采购支出1337万元,节约资金233万元,节支率为14.8%。三是稳步推进财政投资评审制度。2010年,完成建设项目评审63个,编审金额2.4亿元,其中:项目预、决算评审金额1932.31万元,审减金额424.12万元,综合审减率为21.95%。

2、持续推进国有资产管理大力推进行政事业单位资产管理信息化工作,实现对资产的动态化管理,严防国有资产流失。2010年,收缴国有资产收益2138.42万元。参与实施了浉河中学、七中分校、胜利路小学、友谊宾馆改制,区委党校与区公路局培训中心的资产置换,市商校资产划转用于市三医院异地扩建等工作,国有资产优化重组成效显著。

3、强力推进财政监督管理。进一步建立健全财政监管制度,制定了《浉河区财政局内部监督管理办法》;大力整顿收入秩序,堵塞收入漏洞,全年完成6个单位的稽查任务,核查资金2237万元,查出违规资金248万元;大力整顿规范会计秩序,强化会计基础管理工作;严格国库集中支付制度,深化政府采购制度改革,稳步推进财政投资评审制度,对财政资金实行跟踪问效,确保财政资金安全高效运行。

三、“十一五”财政工作回顾

五年来,财政发展改革不断创新,服务能力进一步提升。财政工作围绕“四区”建设,着力推动科学发展、注重以人为本、保障改善民生、完善体制改革、构建公共财政、提升服务效能,进一步增强了在市场经济条件下对财政工作的驾驭能力。

五年来,财政收支规模不断扩大,财政实力进一步增强。财政一般预算收入连创2亿元、3亿元两个新高,达到3.42亿元,比“十五”末的1.19亿元增长187.39%,年均增长23.48%;财政总支出连跨5亿元、10亿元两个大关,达到12.3亿元,比“十五”末的3.7亿元增长232.43%,年均增长27.28%;人均财政支出连跃1千元、2千元两个台阶,达到2055元,比“十五” 末的613元增长235.23%,年均增长27.06%,为落实区委、区政府各项重大决策部署,推动区域经济发展和社会进步,提供了坚实的财力保障。

五年来,财政支出结构不断优化,民生得到进一步改善。基本保障了行政事业单位人员工资及企业离退休人员离退休费的按时发放,全面实现城乡免费义务教育,城乡居民基本医疗保障水平显著提高,保障性住房建设投入力度不断加大,公共文化事业加快发展,强农惠农政策得到落实。

五年来,财税政策不断完善,财政职能进一步强化。根据经济形势的发展变化,将稳健的财政政策调整为积极的财政政策,支持经济平稳较快发展的财政政策体系不断健全完善。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,财政经济运行中仍存在一些不容忽视的问题。一是财政收支矛盾异常尖锐。一方面,财政收入主要依靠同合、华新、华仪等骨干企业主体税源,而这些企业尚处于税收优惠期,未形成实际财力;另一方面,涉及民生及社会公益事业等支出压力很大。二是历史欠账多,政府债务重。国有企业改制遗留养老金缺口仍高达1.6亿元,大量的政府债务还需消化。三是建设任务重,融资难度大。区政府承担的市政工程项目、产业集聚区建设及中央投资项目等都需要大量资金配套。四是财政制度改革任务异常艰巨。随着对财政资金的使用监督日益增强,深入推进国库集中支付、政府统一采购、财政投资评审等制度改革迫在眉睫。这些问题需要在下一步的工作中努力去解决。

四、2011年财政预算安排情况

(一)2011年财政工作和预算安排的指导思想

根据全区经济社会发展目标,财政工作和预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实科学发展观,认真落实区委经济工作会议精神,围绕“四区”建设,坚持依法理财、统筹兼顾、强基固本、增收节支的方针,进一步强化收入征管,培植壮大财源,优化支出结构,保障法定支出;进一步完善财政体制,推进制度改革,加强资金整合,强化资金监管,提高财政资金使用效益,促进经济社会健康协调快速发展,加快推进魅力浉河、美丽茶乡建设

(二)2011年预算安排原则

1、积极稳妥,收支平衡。收入安排与国内生产总值等经济增长指标相适应,支出安排量力而行,确保收支平衡,不打赤字。

2、优化结构,突出重点。按照保工资、保运转、保民生、保稳定的重轻级次安排各项支出,优先保障人员工资福利性支出、各项民生支出,确保教育、科技、农业支出按法定要求增长,增加医疗卫生、文化发展、计划生育支出。

3、科学理财,统筹安排。统筹安排一般预算财力、各项非税收入、政府性基金等各类财政资金,科学配置财政资源,集中财力办大事。

4、量入而出,勤俭办事。树立过紧日子思想,量入而出,收支平衡,严格控制一般性支出,勤俭办一切事业。

(三)2011年全区预算安排

综合考虑经济社会发展形势和政策变化,2011年全区一般预算收入计划增长16%。

1、2011年,全区财政一般预算收入安排39684万元(分项收入情况见附表三),增长16%。其中:税收收入安排34432万元,增长17%;非税收入安排5252万元,增长9.8%。

2、2011年,全区财政一般预算支出安排84535万元(分项支出情况见附表四),比上年预算增长25.1%。

全区一般预算收入39684万元,加上税收返还收入、各项转移支付等上级补助收入和上年结余,减去体制上解,全区财力69878万元,加上上级财政提前下达指标14657万元,合计84535万元,全部安排支出。优先保障人员工资福利增支、各项法定支出和重点项目支出,支出安排很满,执行中将从紧把握。

五、2011年财政工作重点

2011年是实施“十二五”规划的开局之年。在实际工作中,将更加注重推进结构调整,切实提高经济发展的质量和效益;更加注重扩大内需特别是消费需求,切实保持经济平稳较快增长;更加注重保障和改善民生,切实推动经济社会协调发展;更加注重深化财税改革,切实优化财政体制机制;更加注重加强科学理财,切实提高财政资金绩效。重点做好以下工作:

(一)进一步加强税费征管,强力保持财政收入增长

认真落实区委、区政府《关于进一步加强税费征管的实施意见》,以强化税费征管为抓手,以增加财政收入为目标,整合社会管理资源,加强部门协作,充分发挥乡、镇、办事处和各村、居委会的主体作用,构建“信息共享、协作共建,堵漏开源、综合整治,利益共享、多方共赢”的征管机制,强化税费征管,提高征管质量,确保应管尽管,应收尽收。不断完善财政收入目标督查机制,确保收入均衡入库。加强和规范非税收入的征收管理,严格“收支两条线”管理,对非税收入全部纳入国库或财政专户管理。

(二)进一步优化支出结构,竭力提升财政保障水平

坚持“保工资、保民生、保稳定、保重点”的原则,进一步优化支出结构,科学安排资金支出顺序,把保证工资、津贴补贴发放作为财政支出的首要目标,千方百计筹措资金,落实兑现国家工作人员津贴补贴,切实缩小市、区两级国家工作人员收入差距;加大对社会保障的支出力度,保障离退休人员养老、医疗及重点优抚对象的抚恤金、补助金及时兑现;不断改善城乡困难群众的生活条件,力争做到老有所养、病有所医、住有所居、学有所教、困有所助;严格控制追加支出,确保法定和重点支出;注重整合涉农财政资金,支持农村改革发展综合试验区建设。

(三)进一步保障改善民生,全力促进社会事业发展

一是支持教体文化发展。进一步提高城乡中小学校公用经费标准,继续对农村义务教育阶段学生实施“两免一补”和免除城市义务教育阶段学生学杂费,支持解决城乡中小学校舍安全问题,认真落实义务教育学校教师绩效工资制度,进一步落实家庭经济困难学生资助政策,支持发展体育竞技、全民健身运动。二是支持医疗卫生事业发展。支持医药卫生体制改革,妥善解决破产关闭国有、集体企业退休人员参加基本医疗保险问题,完善新型农村合作医疗制度,加大城乡医疗救助力度,并与新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险制度有机衔接,加强城乡基层医疗卫生服务体系建设。三是支持完善社会保障体系。继续做实企业职工基本养老保险个人账户,努力做好新农保试点工作,确保失业保险金按时足额支付,加强城乡低保制度与医疗救助、农村五保供养、自然灾害生活救助等制度的衔接。四是支持实施保障性安居工程。落实税费优惠政策,多渠道筹集廉租住房保障资金,解决城市低收入住房困难家庭的住房问题。

(四)进一步发挥财政职能,给力支持经济社会建设

一是充分发挥财政调控职能。认真落实兑现招商引资优惠政策,支持落地重大招商引资项目建设,引导社会优势生产要素集聚我区;千方百计筹措资金,大力支持金牛产业集聚区基础设施建设,不断提升招商引资和项目建设的支撑能力。二是建立完善融资担保平台。建立健全区、乡两级融资担保服务体系,按照财政资金引导,社会资本参与的方式,不断扩充担保基金规模和担保能力,加强与金融机构合作,开辟多形式、多途径的融资渠道,不断破解经济建设和企业发展资金难题。三是着力培植财源主体。扶持重点产业、重点行业、重点企业发展,支持产业结构优化升级,不断提升区域产业层次和企业市场竞争力,发展壮大财源主体。

(五)进一步深化财政改革,着力构建公共财政职能

一是进一步强化预算约束,自觉接受区人大及其常委会监督, 继续深化国库集中收付制度改革,加快建立预算执行动态监控机制,确保预算依法平稳执行。二是进一步规范政府采购行为,实行采管分离,提高政府采购监管水平。三是进一步发挥财政投资评审作用,不断健全完善各项制度,切实做好快捷、高效的工作机制。四是进一步强化财政监督加强财政资金筹集、分配、管理的全过程监督,大力开展增收节支,提高财政运行质量和资金使用效益。

各位代表,2011年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将继续在区委的正确领导和区人大、政协的监督指导下,深入贯彻落实科学发展观,开拓进取,扎实工作,圆满完成今年各项财政工作任务,为促进全区经济社会又好又快发展,为“十二五”规划开好局、起好步打下坚实的基础,为建设魅力浉河、美丽茶乡做出新的更大的贡献!

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