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预算决算

区四届人大二次

会议材料之

 

关于浉河区2012年财政预算执行情况

  2013年财政预算(草案)的报告

201335日在区四届人大二次会议上

浉河区财政局局长  李磊

                 

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告浉河区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

、2012年全区财政预算执行情况

(一)2012年全区公共财政预算收入完成情况

2012年,全区公共财政预算收入完成63890万元,为预算的106%,比上年增长25.1%(详见附表一),其中:税收收入完成54696万元,为预算的105.3%,同比增长25.5%,占公共财政预算收入的85.6%。公共财政预算收入总量、税收总量及财政收入质量均位居全市第一。主要项目有:

1、增值税完成5455万元,为年预算的96.6%,下降2.2%;

2、营业税完成25354万元,为年预算的111.1%,增长20.8%;

3、企业所得税完成8417万元,为年预算的81.5%,增长55.1%;

4、个人所得税完成1121万元,为年预算的92.4%,下降7.6%;

5、城市维护建设税完成3186万元,为年预算的118.4%,增长18.8%;

6、房产税完成1294万元,为年预算的108.7%,增长29.4%;

7、土地增值税完成4563万元,为年预算的114.6%,增长56%;

8、耕地占用税完成1755万元,为年预算的175.5%,增长320.9%。

(二)2012年全区公共财政预算支出完成情况

2012年,全区公共财政预算支出完成172817万元,为调整预算的105.1%,增长19.3%(详见附表二),实现了收支平衡。各项重点支出得到较好保障,教育、科技、农林水支出分别增长18.5%、58.4%、18.4%,增幅均高于财政经常性收入增幅。由于部分上级专项指标下达较晚,造成部分支出超出调整预算。主要项目有:

1、一般公共服务支出36272万元,为调整预算的114.7%,增长30%;

2、公共安全支出3187万元,为调整预算的100%,增长   38.6%;

3、教育支出44300万元,为调整预算的101.8%,增长   18.5%;

4、科学技术支出621万元,为调整预算的100%,增长58.4%;

5文化体育与传媒支出972万元,为调整预算的103.1%,增长18.5%;

6社会保障和就业支出29985万元,为调整预算的104%,增长17%;

7、医疗卫生支出17685万元,为调整预算的109.3%,增长11.9%;

8、农林水事务支出17164万元,为调整预算的101.1%,增长18.4%;

9、住房保障支出9925万元,为调整预算的101.2%,增长67.4%。

(三)上级财政转移支付和专项资金情况

2012年,全区共争取上级转移支付和专项补助资金12.4亿元,比上年增长5.1%,比上年净增加6000万元,其中:均衡性转移支付资金31598万元,农税改革转移支付3582万元,调资转移支付补助7788万元,专项转移支付资金24204万元,上级专项补助资金48443万元,结算补助1093万元,税收返还补助5878万元,地方政府债券转贷收入1474万元。这些积极向上争取的资金,极大地缓解了我区财政困难,促进了区域经济社会发展。

二、2012年预算执行和财政工作的主要特点

(一)围绕科学发展,加强财源建设,确保财政收入稳定增长

1、完善征管措施,确保税收颗粒归仓。加强财税部门之间的协调配合,适时召开一财两税办公会议,分析财税收入形势,在去年同期基数较高及宏观政策不利的情况下,搞好税源分析,研究制定增收措施,加强对工商企业、房地产业、餐饮业、建筑业及招商引资落地企业等重点税源的监管,坚持挖潜增收,抓大不放小;强化对增值税、营业税、农两税等重点税种征管力度,不断创新税收代征办法。2012年税收收入占财政收入比重达85.6%,税收总量、财政收入质量持续位居全市第一。

2、创新征管模式,加强财政项目监管。对全区17个乡镇、办事处、产业集聚区逐一开展走访调研,积极探索财政投资项目税收征管模式,不断完善创新税收代征办法,与税务部门签订财政投资项目税收代扣代缴协议,加强对项目税源监管力度,确保财政投资形成的税源应管尽管、应收尽收。

3、强化制度管理,确保非税收入完成。加强制度建设,坚持以票控费、以票促收,认真执行“收支两条线”管理规定及内部核对制度,以制度抓服务,以制度促征收,为确保非税收入超额完成提供制度保障。2012年,全区非税收入完成9194万元,为年目标的110.4%,同比增长22.8%。

(二)围绕大美支持产业升级,促进区域经济较快发展

1服务招商引资大局,助推企业快速发展把培植税源财源寓于税收征管之中,充分发挥职能优势,为全区大招商活动提供优质、高效、便捷的服务。2012年,共兑现茶文化节、第七届河南国际投资贸易洽谈会及各类招商引资奖补资金1941万元。

2、创新投融资体制机制,壮大投融资规模。充分发挥财政职能作用,通过与金融机构合作,融资5700万元用于产业集聚区建设;筹措资金1.7亿元支持浉河北岸安置区、新七大道等重点项目建设。经过不懈努力,区金财担保有限责任公司获得了省工信厅中小企业担保机构经营许可证。同时,积极筹建区发展投资(集团)公司、区国有资产管理中心两个机构,为进一步扩大融资规模奠定了坚实基础。

3、规范资金拨付程序,确保项目资金及时到位。做好项目资金拨付审核工作,对全区32个经建项目进行实地考察,累计拨付项目资金89笔,总金额1.47亿元,确保经建项目按进度实施。

4、落实小额担保贷款政策,充分支持就业再就业。发放下岗失业小额担保贷款1050万元,中小企业贷款2600万元,财政贴息资金201万元。扶持下岗失业人员和外出务工回乡创业人员210人,扶持中小企业13家。

(三)围绕以人为本,构建和谐社会保障社会事业协调发展

1、努力改善工作人员工资待遇。积极筹措资金,确保国家机关工作人员津补贴调标工作顺利进行;严格落实全区领导干部大会精神,确保全区广大在职公务人员第13个月基本工资发放。

2、促进教体文化事业发展。投入2982.1万元用于中小学校舍安全工程修建与改造;落实“两免一补”专项经费4166.5万元,同比增长34.4%;投入522万元支持文化馆、图书馆、电子阅览室建设,城乡全民健身场、电影放映、农家书屋、“舞台艺术送农民”等惠民工程,繁荣农村文化事业。

3促进社会保障体系建设。发放企业养老保险、城镇职工医疗保险等各类社会保险基金5.9亿元,同比增长22%;同时筹集并发放各类优抚和城乡社会救助资金共6632万元,同比增长10%。

4、促进医疗卫生事业发展。争取城镇居民医疗保险基金、新农村合作医疗保险中央、省、市财政补助资金1.47亿元,较上年同期净增5438万元;做好全区卫生体制改革工作,拨付基本公共卫生补助经费、基本药物制度改革补助资金3494万元,债务化解资金264万元。

5、支持保障性住房建设。优先保障廉租房、公租房建设,推进工程建设进度,争取各类保障性住房资金1.31亿元,较上年同期净增1.23亿元;积极筹措社会资金3560万元用于项目建设的前期征地拆迁工作。

(四)围绕统筹发展,落实惠农政策,加快社会主义新农村建设

1、落实惠农政策,努力推动城乡统筹发展。全面落实惠农补贴政策,夯实农业发展基础,争取并发放粮食直补和农资综合直补资金2280.6万元,落实石油价格补贴4628.3万元,争取新型农村社区建设专项资金810万元,支出城乡社区事务资金2255万元。

2、加大财政投入,推进农村基础设施建设。一是努力筹措资金支持农业结构调整。争取农业综合开发项目资金807万元,筹集退耕还林资金1010万元。二是改善农民生产生活环境。2012年,申报“一事一议”财政奖补资金1871万元;投资1800万元对中小型水库进行除险加固,投入713万元用于重点镇供水及基础设施建设,争取农村危房改造补助资金2355万元,筹措农村户用型沼气项目资金19万元。

(五)围绕体制改革,履行财政职能,不断提高财政管理效益

1、继续深入推进国库集中收付制度改革。开设零余额账户,实行零余额支付,不断加强财政性资金的监督管理,提高资金使用效益,提高管理效能。2012年,累计受理预算单位用款额度4.6亿元,同比增长29.8%

2、进一步深化政府统一采购制度改革。区财政部门努力打造政府采购“阳光工程”,扩大政府采购规模和范围2012年,全区采购预算2035万元,实际支付1729元,节约资金306万元,节支率15.04%。

3、健全和完善财政投资评审机制。围绕政府投资项目,加强制度建设,完善评审机制,严格评审程序,提高投资效益、规范政府投资。2012年,共完成区政府签发下达的概、预算项目、专项资金项目及竣工决算项目评审任务共计54个,其中:决算评审项目24个,项目送审总金额9412.3万元,审定金额7608.1万元,审减金额1804.2万元,综合审减率为19.2%。

4、继续加强国有资产动态监管。对华阳高中新建教学楼、教学投资、原校舍维修改造及附属工程等资产进行现场调查询证及财务账册核实。完成了对全区国有资产的产权界定、资产处置、国有资产收益监管等基础性工作,实现国有资产收益681.5万元。

各位代表!在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,财政形势仍存在一些不容忽视的问题。一是财政收入可持续增长乏力。一方面,我区房地产行业、建筑业税收比重大,加之国家继续加大对房地产市场调控,我区此项重要税源存在许多不确定因素。另一方面,我区主要骨干企业均入驻信阳工业城,面临收入级次调整压力,如同合车轮实行市区五五分成,造成我区税收大幅下降。二是工业经济发展面临挑战。受区域功能规划限制,长期困扰着我区工业发展,一方面,近几年招引的重大工业项目较少,财政持续增长的后劲严重不足;另一方面,宏观经济大环境没有明显改善,企业经营易受原材料涨价的影响,挤压企业盈利空间。三是今年“四保”形势依然严峻。2013年,我区财政支出刚性需求逐年增大,增人增资、提高各项惠农惠民标准、加大民生投入等支出增幅较大,城市基础设施建设、产业集聚区建设投入不断加大,企业养老金缺口、政府性债务支出压力巨大,财政收支矛盾加剧,直接影响着财政的正常运行。这些问题需要在下一步的工作中努力去解决。

三、2013年财政预算安排情况

(一)2013年财政工作和预算安排的指导思想

根据全区经济社会发展目标,财政工作和预算安排的指导思想是:全面贯彻党的十八大精神,深入贯彻落实科学发展观,认真落实区委经济工作会议精神,坚持“四个重在”实践要领,围绕“大美”建设,坚持积极求进、好中求快、科学理财、强基固本的方针,进一步优化收入结构,培植壮大财源;进一步优化支出结构,严格控制一般性支出,切实保障和改善民生;进一步深化财政改革,完善财政体制,履行财政职能,强化资金监管,提高财政资金使用效益,促进财政科学可持续发展。

(二)2013年预算安排原则

1、量入为出,力保平衡。收入安排与生产总值等经济增长指标相适应,支出安排量力而行,确保收支平衡。

2厉行节约,优化支出。足额安排财政供养人员工资支出,确保各项民生政策和重点项目资金需求,保证法定和重点支出增长。严格控制一般性支出,勤俭办一切事业。

3、集中财力,加强统筹。统筹使用公共预算和基金预算、预算收入和债券收入、地方财力和上级补助。对用途接近的财政资金进行统筹整合,形成合力。

4注重绩效,科学精细。进一步深化预算编制改革,完善预算定额标准体系。强化预算绩效观念,合理利用绩效评价结果,实现财政管理科学化、精细化。

(三)2013年全区预算安排

综合考虑经济社会发展形势和政策变化,2013年全区公共财政预算收入计划增长18%。

1、2013年,全区公共财政预算收入安排75390万元,增长18%(详见附表三)。其中,税收收入安排64541万元,增长18%;非税收入安排10849万元,增长18%。

2、2013年,全区公共财政预算支出安排130445万元,比上年预算可比口径增长15.7%(详见附表四)。

全区公共财政预算收入75390万元,加上税收返还收入、各项转移支付等上级补助收入和上年结余,减去体制上解,全区财力103015万元,加上上级财政提前下达专项转移支付19127万元、专项指标8303万元,合计130445万元,全部安排支出。优先保障人员工资、津补贴发放、各项法定支出和重点项目支出。

四、2013年财政工作重点

(一)进一步强化收入征管,确保全年目标完成。认真贯彻落实区委、区政府《关于进一步加强税费征管的实施意见》和《浉河区重点项目税源管理实施意见》,确保完成今年的财税收入任务。一是坚持挖潜增收,抓大不放小。加强对工商企业、房地产业、餐饮业、建筑业及招商落地企业等重点税源的监管。加强对增值税、营业税、农两税、车船税等重点税种的征管,不断完善创新税收代征办法,确保应管尽管、应收尽收。二是加强和规范非税收入的征收管理,严格“收支两条线”管理。三是规范税费征管秩序,建立健全强有力的税费征管长效机制。

(二)进一步强化科学理财,提升财政保障水平。一是坚持“四保”的原则,进一步优化支出结构,科学安排资金支出顺序,把保证工资、津贴补贴发放作为财政支出的首要目标。二是确保法定和重点支出,严格控制追加支出,降低行政运行成本,精打细算,管好用好每一分财政资金。三是注重整合涉农财政资金,支持农村改革发展综合试验区建设。四是积极跑项争资,继续发扬近年来跑项争资的好作风、好做法,吃透政策、抢抓机遇,主动汇报、积极进取,努力争取更多的项目和资金,切实提高财政保障能力。

(三)进一步优化支出管理,优先保障改善民生。一是支持教体文化发展。继续对农村义务教育阶段学生实施“两免一补”和免除城市义务教育阶段学生学杂费,支持解决城乡中小学校舍安全问题,落实农村义务教育阶段学生营养改善计划,进一步优化教育资源配置,优化城区学校布局,进一步落实家庭经济困难学生资助政策,支持发展体育竞技、全民健身运动。二是支持医疗卫生事业发展。提高新农合和城镇居民医保财政补助标准,推动各项基本医疗保险制度相互衔接,巩固完善国家基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制。三是支持完善社会保障体系。巩固城乡居民养老保险制度全覆盖成果,推动城镇职工基本养老保险与城乡居民社会养老保险顺畅衔接,继续提高企业退休人员基本养老金标准,适当提高城乡低保、农村五保供养和优抚对象补助水平。四是支持实施保障性安居工程。落实税费优惠政策,多渠道筹集廉租住房保障资金,解决城市低收入住房困难家庭的住房问题。

(四)进一步发挥财政职能,支持产业经济发展。一是充分发挥财政调控职能。认真落实兑现招商引资优惠政策,支持落地重大招商引资项目建设,引导社会优势生产要素集聚我区;千方百计筹措资金,大力支持金牛产业集聚区基础设施建设,不断提升招商引资和项目建设的支撑能力。二是建立完善融资担保平台。建立健全区、乡两级融资担保服务体系,按照财政资金引导,社会资本参与的方式,不断扩充担保基金规模和担保能力,加强与金融机构合作,开辟多形式、多途径的融资渠道,不断破解经济建设和企业发展资金难题。三是着力培植财源主体。扶持重点产业、重点行业、重点企业发展,支持产业结构优化升级,不断提升区域产业层次和企业市场竞争力,发展壮大财源主体。

(五)进一步深化制度改革,提升公共财政职能。一是继续深化国库集中支付制度改革,加快建立预算执行动态监控机制。二是进一步规范政府采购行为,继续实行采管分离,提高政府采购监管水平,同时对供应商和服务商实行动态监管和淘汰机制。三是进一步发挥财政投资评审作用,切实做到评审工作快捷、高效,为项目建设助力。四是进一步强化财政监督,加强财政资金筹集、分配、管理的全过程监督,提高财政运行质量和资金使用效益。五是进一步完善全区国有资产动态监管体制机制,实现国有资产精细化管理。

各位代表!2013年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将继续在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下,以党的十八大精神为指引,深入贯彻落实科学发展观,开拓进取,扎实工作,圆满完成今年各项财政工作任务,为促进全区经济社会又好又快发展,为建设“宜居浉河、大美茶乡”做出新的贡献!

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