2022年3月18日至4月18日，浉河区审计局对本单位2021年度预算执行及其他财务收支情况进行了审计，并对专项资金进行了必要的延伸和追溯。

　　本单位党组高度重视审计意见，把审计整改作为一项重中之重工作来抓。牢固树立“四个意识”，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决推进，由财务室牵头，各科室协调配合，明确科室职责，做到职责清晰责任到人，确保审计意见和审计建议得到扎实有效整改落实。本单位组织相关人员进行认真对照整改。

　　一、多发优抚人员优抚金30415元整改情况

　　因多种原因优抚对象死亡数据未及时掌握，导致2018年至2019年多发已亡故7名优抚对象补助金共30415元。现已全部追回。

　　下步坚决落实《河南省专项资金管理办法》，加强专项资金管理，确保专项资金安全、合规、有效使用。发挥内部审计和监察机构作用，建立健全预算执行动态监控机制和内部监督检查机制，切实履行内部监督职责。严格按《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》规定的标准执行发放，定期组织本单位工作人员及乡镇办各服务站负责人学习相关文件精神，提出对优抚对象的管理要求，杜绝再次出现类似违规资金发放问题。

　　二、少发遗属补助整改情况

　　少发病故离休干部遗属补助179371.05元。少发部分于2022年4月份发放到位。

　　下步严格落实《关于调整移交政府安置的军队离休退休干部遗属和1955年前后复员女同志生活补助费标准实施办法》管理规定，按标准执行。

　　三、多发医疗补助1472元整改情况

　　2021年8月多报销伤残军人医疗补助1472元。报销标准为住院报销剩余金额按照70％的比例再报销，对非法虚报骗领医疗报销费1427元已追回。

　　下步加强专项资金管理，主管科室要完善优抚对象医疗报销管理中的职责，工作人员对报销票据严格审核建档立卡，按照《河南省优抚对象医疗保障办法》管理规定执行。

　　四、固定资产未入账整改情况

　　2021年6月份支付政府采购空调款17190元，未附购买发票、未记固定资产账。未记固定资产账现已整改到位。

　　下步建立、健全固定资产管理制度，由财务部门统一建账、核算，由资产管理部门统一登记、管理。明确财务部门、资产管理部门以及使用部门的责任，定期或者不定期进行清查盘点，全面完整反映固定资产价值，及时入账，防止国有资产流失。

　　五、账务处理不规范整改情况

　　（一）账账、账表不符，总账、明细账、报表不相符。审计期间调整相关科目已相符。

　　（二）部分会计凭证未附相关原始凭证资料，财务室未掌握原始票据。优抚对象补助金和优抚对象医疗救助两项资金原始资料由优抚褒扬股自行保存分类存档，未装订成册。现已分类装订成册。

　　下步组织财会人员学习财会基础知识和相关专业技术，抓好业务技能培训，提高思想和业务素质。建立和完善支出管理规定，按照《中华人民共和国会计法》执行国家统一的会计制度。及时和业务科室搞好对接，完善票据存档，真实完整的反映各项收支。

　　今后本单位将按照审计报告提出的整改要求进一步落实整改措施，加强预算管理，做好预决算编制工作，建立健全经费管理制度，规范财政资金使用，增强部门责任意识，履行单位财务、资产、资金的监管，杜绝管理漏洞，依法向社会公告整改结果。